1. 岗位职责:
(1)根据公司报销制度及审核标准,复核费用报销单据,审核费用类付款单并进行账务处理;
(2)负责在财务系统中完成每月凭证的编制 ;
(3)员工往来挂账、备用金挂账、费用挂账及时清理,每月结账前进行其他应收、其他应付往来科目清理;
(4)主要对接银行业务手续办理、税务大厅手续办理;
(5)负责手工发放每月工资、福利、奖金;
(6)完成上级领导安排的其他工作。
2. 任职要求:
(1)有一般纳税人企业工作经验者优先,优秀应届生也可考虑;
(2)熟练应用财务及Office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先;
(3)认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,具有良好的沟通能力。
(1)根据公司报销制度及审核标准,复核费用报销单据,审核费用类付款单并进行账务处理;
(2)负责在财务系统中完成每月凭证的编制 ;
(3)员工往来挂账、备用金挂账、费用挂账及时清理,每月结账前进行其他应收、其他应付往来科目清理;
(4)主要对接银行业务手续办理、税务大厅手续办理;
(5)负责手工发放每月工资、福利、奖金;
(6)完成上级领导安排的其他工作。
2. 任职要求:
(1)有一般纳税人企业工作经验者优先,优秀应届生也可考虑;
(2)熟练应用财务及Office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先;
(3)认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,具有良好的沟通能力。
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- 公司性质:民营企业
- 所属行业:电力设计类
- 所在地区:上海-黄浦区
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